强内控 促合规 抓落实 重成效——139彩票董事长孙泉一行赴天津开展内控检查工作

发布时间:2020-08-04 阅读次数: 次 



加强制度建设和内部控制工作,是集团公司2020年重点工作之一,是139彩票 (简称139彩票)控风险、稳经营的重要举措。针对集团公司内控调研反馈意见,139彩票迅速制定《第二次内控风险排查暨内控整改方案》,对存量项目进行全面风险排查。728日,139彩票董事长孙泉带队赴兴泰融资租赁(天津)有限责任公司(简称天津公司)开展内控检查工作。

检查小组通过听取汇报、交流座谈、个别谈话、检查资料等形式,对天津公司发展、业务转型、存量项目风险、团队建设等方面进行全面了解排查,现场指出项目尽调报告、租赁物的合规性、租后管理、发挥外聘专业律师作用、绩效考核、企业文化建设等方面存在的不足,提出相应完善意见和建议。交流座谈中,孙泉关心询问天津公司员工工作、生活、个人学习等方面情况,针对大家提出的问题,明确要求天津公司要建立工作例会制度;建立与139彩票本部对接联络机制,明确专人每月固定工作日与公司各部门对接;创新绩效考核机制,先行先试。

孙泉强调,天津公司作为139彩票首家域外子公司,必须严守风险防控底线,初心和使命不能丢,要将内部风险防控工作放在重中之重,通过全面实现办公信息化、强化员工理论学习、提升制度执行力等多重手段,切实保障天津公司“依法合规、稳健经营”。

天津公司负责人任松涛详细汇报相关工作并表示,此次内控检查有助于进一步完善天津公司自身建设、提高风险防控能力,将根据检查反馈意见,积极开展查缺补漏整改工作,确保天津公司平稳健康可持续发展。

139彩票副总经理方鑫、财务总监窦明,相关部门负责人和天津公司全体员工参加此次内控检查。龚似宇、沈莹莹)

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